Câmara de Sousa

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Informações do empenho

Número do empenho: 0000478

Data: 25/05/2023

Valor: R$ 3.163,41

Fornecedor: DEUSIMAR MENDES DE SOUSA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Informações do orçamento

Categoria econômica: Câmara Municipal de Sousa

Orgão: 101211 - Câmara Municipal de Sousa

Unid. orçamentária: 101211.11010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA

Proj. atividade: 2.001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Data	Nota Fiscal	Exercício	Valor	Mais
29/05/2023	5246	2023	3.163,41	Empenho número: 0000478 - 25/05/2023 Origem: DEUSIMAR MENDES DE SOUSA Valor: R$ 3163.41 Valor liquidado: R$ 3163.41 Informações do histórico VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Data	Número pagamento	Exercício	Valor
29/05/2023	0000001	2023	3.163,41

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