Informações do empenho
Número do empenho: 0000496
Data: 02/06/2023
Valor: R$ 6.500,00
Fornecedor: UNITEC SERVIÇOS EIRELI
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: Câmara Municipal de Sousa
Orgão: 101211 - Câmara Municipal de Sousa
Unid. orçamentária: 101211.11010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA
Proj. atividade: 2.001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE TODAS AS UNIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE SOUSA E MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE GAS FLUIDO REFRIGERANTE.
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