|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000410
BANCO DO BRASIL
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
|
R$ 667,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000415
FERNANDO FERNANDES DE SOUSA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 1.450,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000414
GABRIELLY BARBOSA FORMIGA ALVES
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFETBOLOS E TORTAS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 420,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000413
MARIA JANETE COELHO
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 1.450,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000412
FRANSUELIO GOMES PEREIRA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CHAVES E SERVICOS EM MACANETAS DE PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 530,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000411
NATHALIA MENDES DA SILVA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 1.450,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000420
Câmara Municipal de Sousa
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
|
R$ 20.000,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000419
Câmara Municipal de Sousa
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.
|
R$ 20.000,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000418
Câmara Municipal de Sousa
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO2023.
|
R$ 20.000,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000417
Câmara Municipal de Sousa
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
|
R$ 155.000,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000408
Câmara Municipal de Sousa
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
|
R$ 103.504,84 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000407
Câmara Municipal de Sousa
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
|
R$ 44.221,50 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000405
MARIA DO SOCORRO NOBRE
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 1.320,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000400
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL2023.
|
R$ 400,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000403
AFONSO WEBE MENDES SILVA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DAS ACOES INSTITUCIONAIS DOS 15 VEREADORES NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA E NAS REDES SOCIAISCOM OBJETIVO DE LEVAR O TRABALHO PARLAMENTAR AO CONHECIMENTO DA POPULACAO E EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
|
R$ 1.450,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000401
MARIA HELOISA GOMES BENTO
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MEDALHA EM BRONZE COM CAIXINHA DE VELUDO PRETA PARA HOMENAGEAR JOSENILDO FERREIRA DE LIMA.
|
R$ 170,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000402
KALINE FORMIGA VIEIRA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CERIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
|
R$ 1.450,00 |
|
|
10/05/2023
|
EMPENHO: 0000404
EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 880,00 |
|
|
09/05/2023
|
EMPENHO: 0000399
CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 6.500,00 |
|
|
09/05/2023
|
EMPENHO: 0000398
EDINELDO CAMILO PEREIRA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO2023.
|
R$ 1.450,00 |
|
|
09/05/2023
|
EMPENHO: 0000397
RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CONSULTIVO DO ORCAMENTO ANUALEMISSAO DE PARECERESORIENTACAO E ANALISES DE MATERIAS DE ORDEM ORCAMENTARIA E FINANCEIRASUPRINDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
|
R$ 1.450,00 |
|
|
09/05/2023
|
EMPENHO: 0000395
MARIA ENEIDE
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 1.450,00 |
|
|
09/05/2023
|
EMPENHO: 0000393
MARIA JOSE SILVA DE MORAES
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 362,00 |
|
|
09/05/2023
|
EMPENHO: 0000394
VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO NAS SESSOES SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 1.659,57 |
|
|
08/05/2023
|
EMPENHO: 0000391
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO N 004202300520230062023EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 544,00 |
|
|
08/05/2023
|
EMPENHO: 0000396
NILDEMAR DANTAS DE SOUSA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS E DIVULGACAO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 400,00 |
|
|
08/05/2023
|
EMPENHO: 0000392
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 256,00 |
|
|
05/05/2023
|
EMPENHO: 0000386
INES ROSA DOS SANTOS
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 803,60 |
|
|
04/05/2023
|
EMPENHO: 0000389
DISRAELE ABRANTES MOREIRA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABIL AFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVOS AO MES DE MAIO
|
R$ 7.500,00 |
|
|
04/05/2023
|
EMPENHO: 0000387
BANCO DO BRASIL
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
|
R$ 34,50 |
|
