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02/03/2023
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EMPENHO: 0000185
DIOGENES FERREIRA DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 800,00 |
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02/03/2023
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EMPENHO: 0000179
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.453,24 |
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02/03/2023
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EMPENHO: 0000169
PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO AMBIENTE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.500,00 |
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02/03/2023
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EMPENHO: 0000172
FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO NO MES DE FEVEREIRO2023.
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R$ 400,00 |
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02/03/2023
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EMPENHO: 0000123
JOKARLA HAYANNE QUEIROZ SILVA DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS TRADUTORINTERPRETE DE LIBRAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.450,00 |
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02/03/2023
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EMPENHO: 0000184
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO POSTADO MES DE MARCO2023.
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R$ 66,40 |
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01/03/2023
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EMPENHO: 0000167
JULIANA ALVES DOMINGO COELHO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 150,00 |
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01/03/2023
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EMPENHO: 0000175
NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.809,79 |
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01/03/2023
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EMPENHO: 0000173
HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.710,58 |
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01/03/2023
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EMPENHO: 0000168
INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA E TONER DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 827,30 |
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01/03/2023
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EMPENHO: 0000170
AFONSO WEBE MENDES SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DAS ACOES INSTITUCIONAIS DOS 15 VEREADORES NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA E NAS REDES SOCIAISCOM OBJETIVO DE LEVAR O TRABALHO PARLAMENTAR AO CONHECIMENTO DA POPULACAO E EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
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R$ 1.450,00 |
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01/03/2023
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EMPENHO: 0000176
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.200,00 |
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01/03/2023
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EMPENHO: 0000180
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE JANEIRO2023.
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R$ 51,20 |
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01/03/2023
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EMPENHO: 0000174
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO2023.
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R$ 15.500,00 |
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01/03/2023
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EMPENHO: 0000178
MARIA ENEIDE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.450,00 |
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01/03/2023
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EMPENHO: 0000166
MARIA JOSE SILVA DE MORAES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 360,00 |
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28/02/2023
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EMPENHO: 0000165
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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R$ 11,50 |
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28/02/2023
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EMPENHO: 0000171
FERNANDO FERNANDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM E ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.450,00 |
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27/02/2023
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EMPENHO: 0000164
N A EQUIPADORA LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA DA CAIXA DE AR DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA QSF2C56.
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R$ 2.760,00 |
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27/02/2023
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EMPENHO: 0000165
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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R$ 11,50 |
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27/02/2023
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EMPENHO: 0000163
N A EQUIPADORA LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.740,00 |
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24/02/2023
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EMPENHO: 0000108
EDINALDO NUNES CAMBOIM
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 300,00 |
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24/02/2023
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EMPENHO: 0000109
SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 250,00 |
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24/02/2023
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EMPENHO: 0000162
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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R$ 69,00 |
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24/02/2023
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EMPENHO: 0000111
ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE FEVEREIRO2023.
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R$ 700,00 |
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24/02/2023
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EMPENHO: 0000112
TECNO CENTER INFORMATICA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE FEVEREIRO2023.
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R$ 1.460,00 |
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24/02/2023
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EMPENHO: 0000113
ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.450,00 |
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24/02/2023
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EMPENHO: 0000110
MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 485,00 |
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17/02/2023
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EMPENHO: 0000157
ASSIS ESTRELA DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARESVIAP DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI N 3.028 DE 30052022.
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R$ 2.000,00 |
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17/02/2023
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EMPENHO: 0000122
JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS ADVOCATICIOS DUARNTE O MES DE FEVEREIRO2023.
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R$ 5.000,00 |
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