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19/06/2023
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0000535
C RENATO M DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITA DADOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVOSITE OFICIALAPLICATIVO DISPOSITIVOS MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 900,00
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19/06/2023
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0000536
ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE JUNHO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 700,00
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19/06/2023
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0000540
manoel messias de araujo
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 560,45
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19/06/2023
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0000541
INSS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 052023 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 78.475,23
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19/06/2023
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0000542
PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 37,00
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19/06/2023
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0000545
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORATONNER NO MES DE JUNHO2023.
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EMPENHADO
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R$ 310,00
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19/06/2023
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0000544
PUBLICSOFTWARE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE JUNHO2023.
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EMPENHADO
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R$ 9.964,00
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19/06/2023
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0000543
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2023.
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EMPENHADO
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R$ 34,50
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19/06/2023
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0000542
PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 37,00
|
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19/06/2023
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0000541
INSS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 052023 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 78.475,23
|
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19/06/2023
|
0000540
manoel messias de araujo
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 560,45
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19/06/2023
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0000534
F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS MES DE JUNHO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 1.000,00
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16/06/2023
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0000535
C RENATO M DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITA DADOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVOSITE OFICIALAPLICATIVO DISPOSITIVOS MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.
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EMPENHADO
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R$ 900,00
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16/06/2023
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0000539
THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 1.840,90
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16/06/2023
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0000538
THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 5.565,10
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16/06/2023
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0000537
WELLINGTON CESAR BALTAZAR CAMELO DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARE E HARDWARE INCLUINDO MICROCOMPUTADORESMANUTENCAO DA INTRANETATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB MES DE JUNHO2023.
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EMPENHADO
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R$ 1.450,00
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16/06/2023
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0000536
ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE JUNHO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 700,00
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16/06/2023
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0000534
F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS MES DE JUNHO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 1.000,00
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16/06/2023
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0000533
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORATONNER NO MES DE JUNHO2023.
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EMPENHADO
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R$ 1.450,00
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15/06/2023
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0000531
JM COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 1.370,00
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15/06/2023
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0000515
JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE JUNHO2023.
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PAGO
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R$ 3.500,00
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15/06/2023
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0000529
JOKARLA HAYANNE QUEIROZ SILVA DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS TRADUTORINTERPRETE DE LIBRAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 1.450,00
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15/06/2023
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0000530
EDINALDO NUNES CAMBOIM
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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PAGO
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R$ 300,00
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15/06/2023
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0000528
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2023.
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PAGO
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R$ 34,50
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15/06/2023
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0000532
ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE A MES DE JUNHO 2023.
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LIQUIDADO
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R$ 1.450,00
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14/06/2023
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0000532
ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE A MES DE JUNHO 2023.
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EMPENHADO
|
R$ 1.450,00
|
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14/06/2023
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0000529
JOKARLA HAYANNE QUEIROZ SILVA DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS TRADUTORINTERPRETE DE LIBRAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
|
R$ 1.450,00
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14/06/2023
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0000531
JM COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 1.370,00
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13/06/2023
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0000489
JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20052023 A 20062023.
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PAGO
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R$ 549,00
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13/06/2023
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0000530
EDINALDO NUNES CAMBOIM
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
LIQUIDADO
|
R$ 300,00
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