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08/05/2023
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0000402
KALINE FORMIGA VIEIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CERIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
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R$ 1.450,00
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EMPENHADO
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08/05/2023
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0000401
MARIA HELOISA GOMES BENTO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MEDALHA EM BRONZE COM CAIXINHA DE VELUDO PRETA PARA HOMENAGEAR JOSENILDO FERREIRA DE LIMA.
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R$ 170,00
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EMPENHADO
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08/05/2023
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0000400
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL2023.
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R$ 400,00
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EMPENHADO
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08/05/2023
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0000399
CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 6.500,00
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EMPENHADO
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08/05/2023
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0000398
EDINELDO CAMILO PEREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO2023.
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R$ 1.450,00
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EMPENHADO
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08/05/2023
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0000391
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO N 004202300520230062023EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 544,00
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LIQUIDADO
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08/05/2023
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0000392
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 256,00
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LIQUIDADO
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08/05/2023
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0000396
NILDEMAR DANTAS DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS E DIVULGACAO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 400,00
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LIQUIDADO
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05/05/2023
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0000391
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO N 004202300520230062023EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 544,00
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EMPENHADO
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05/05/2023
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0000392
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 256,00
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EMPENHADO
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05/05/2023
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0000393
MARIA JOSE SILVA DE MORAES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 362,00
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EMPENHADO
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05/05/2023
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0000394
VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO NAS SESSOES SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.659,57
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EMPENHADO
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05/05/2023
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0000395
MARIA ENEIDE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.450,00
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EMPENHADO
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05/05/2023
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0000396
NILDEMAR DANTAS DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS E DIVULGACAO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 400,00
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EMPENHADO
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05/05/2023
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0000397
RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CONSULTIVO DO ORCAMENTO ANUALEMISSAO DE PARECERESORIENTACAO E ANALISES DE MATERIAS DE ORDEM ORCAMENTARIA E FINANCEIRASUPRINDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
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R$ 1.450,00
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EMPENHADO
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05/05/2023
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0000386
INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 803,60
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LIQUIDADO
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04/05/2023
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0000390
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 17.100,00
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EMPENHADO
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04/05/2023
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0000390
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 17.100,00
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LIQUIDADO
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04/05/2023
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0000390
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 17.100,00
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PAGO
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04/05/2023
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0000389
DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABIL AFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVOS AO MES DE MAIO
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R$ 7.500,00
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PAGO
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04/05/2023
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0000388
ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS POSTAISCorrespondência Carta eCarta Telegrama e Malote Encomendas SEDEX SEDEX 10 SEDEX 12 SEDEX Hoje PAC e Mini envios.
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R$ 35,73
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PAGO
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04/05/2023
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0000387
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
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R$ 34,50
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PAGO
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04/05/2023
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0000383
ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINDOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 16.532,57
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PAGO
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04/05/2023
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0000383
ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINDOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 16.532,57
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LIQUIDADO
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04/05/2023
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0000387
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
|
R$ 34,50
|
LIQUIDADO
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04/05/2023
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0000389
DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABIL AFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVOS AO MES DE MAIO
|
R$ 7.500,00
|
EMPENHADO
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04/05/2023
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0000381
SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 250,00
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PAGO
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04/05/2023
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0000380
JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
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R$ 1.450,00
|
PAGO
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04/05/2023
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0000386
INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 803,60
|
EMPENHADO
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04/05/2023
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0000388
ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS POSTAISCorrespondência Carta eCarta Telegrama e Malote Encomendas SEDEX SEDEX 10 SEDEX 12 SEDEX Hoje PAC e Mini envios.
|
R$ 35,73
|
LIQUIDADO
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