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05/04/2023
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0000308
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.
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R$ 2.510,80
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PAGO
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05/04/2023
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0000307
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ARIL2023.
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R$ 2.427,50
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PAGO
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05/04/2023
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0000306
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.
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R$ 10.000,00
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PAGO
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05/04/2023
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0000310
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2023.
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R$ 575,00
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PAGO
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05/04/2023
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0000291
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.
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R$ 8.500,00
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PAGO
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05/04/2023
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0000309
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.
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R$ 5.961,00
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EMPENHADO
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05/04/2023
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0000307
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ARIL2023.
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R$ 44.410,40
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EMPENHADO
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05/04/2023
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0000306
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.
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R$ 155.000,00
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EMPENHADO
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05/04/2023
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0000305
EDINELDO CAMILO PEREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL 2023.
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R$ 1.450,00
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EMPENHADO
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05/04/2023
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0000304
manoel messias de araujo
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 326,12
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EMPENHADO
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05/04/2023
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0000303
MARIA JANETE COELHO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.450,00
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EMPENHADO
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05/04/2023
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0000302
MARIA ENEIDE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.450,00
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EMPENHADO
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05/04/2023
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0000301
NATHALIA MENDES DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.450,00
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EMPENHADO
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05/04/2023
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0000300
FERNANDO FERNANDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.450,00
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EMPENHADO
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05/04/2023
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0000299
ANA LUCIA VIEIRA FREIRES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 368,00
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EMPENHADO
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05/04/2023
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0000298
ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE A MES DE ABRIL 2023.
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R$ 1.450,00
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EMPENHADO
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05/04/2023
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0000297
HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 3.924,37
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EMPENHADO
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05/04/2023
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0000288
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE MARCO2023.
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R$ 15.500,00
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PAGO
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05/04/2023
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0000289
JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.
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R$ 1.450,00
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PAGO
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05/04/2023
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0000290
MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 COROAS FUNERARIA DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 680,00
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PAGO
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05/04/2023
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0000301
NATHALIA MENDES DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.450,00
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PAGO
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05/04/2023
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0000308
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.
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R$ 3.003,76
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PAGO
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05/04/2023
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0000307
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ARIL2023.
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R$ 2.427,50
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PAGO
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05/04/2023
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0000306
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.
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R$ 10.000,00
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PAGO
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05/04/2023
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0000305
EDINELDO CAMILO PEREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL 2023.
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R$ 1.450,00
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PAGO
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05/04/2023
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0000304
manoel messias de araujo
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 326,12
|
PAGO
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05/04/2023
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0000303
MARIA JANETE COELHO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 1.450,00
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PAGO
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05/04/2023
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0000302
MARIA ENEIDE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.450,00
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PAGO
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05/04/2023
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0000293
VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET NAS SESSOES SOLENES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 803,91
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PAGO
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05/04/2023
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0000294
CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 6.500,00
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PAGO
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