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29/03/2023
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0000277
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARESVIAP DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI N 3.028 DE 30052022.
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EMPENHADO
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R$ 2.000,00
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29/03/2023
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0000276
LUCIANO FERREIRA JUNIOR
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARESVIAP DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI N 3.028 DE 30052022.
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EMPENHADO
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R$ 2.000,00
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28/03/2023
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0000263
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 11,50
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28/03/2023
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0000263
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 11,50
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28/03/2023
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0000261
MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS GRANDEUM BUQUE DE FLORES NATURAIS E VINTE BOTOES DE ROSAS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
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LIQUIDADO
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R$ 740,00
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28/03/2023
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0000260
MARIA LUCINEIDE DE ARAUJO MELO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO COM ENFOQUE NA TEORIA E PRATICA SOBRE CONTRATACAO DIRETA A LUZ DA LEI N 14.13321MODALIDADE PRESENCIALCARGA HORARIA DE 08 HORASMATERIAL DIGITAL E CERTIFICADO INCLUINDO VALOR POR INSCRICAO.
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LIQUIDADO
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R$ 1.500,00
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28/03/2023
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0000265
TECNO CENTER INFORMATICA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MARCO2023.
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EMPENHADO
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R$ 1.460,00
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27/03/2023
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0000255
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE RETIFICACAO DA DISPENSA N 072023EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA N 062023 DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 128,00
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27/03/2023
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0000264
SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA - SOFAGRIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 5.191,91
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27/03/2023
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0000263
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2023.
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EMPENHADO
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R$ 46,00
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27/03/2023
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0000262
SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 250,00
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27/03/2023
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0000261
MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS GRANDEUM BUQUE DE FLORES NATURAIS E VINTE BOTOES DE ROSAS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
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EMPENHADO
|
R$ 740,00
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27/03/2023
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0000260
MARIA LUCINEIDE DE ARAUJO MELO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO COM ENFOQUE NA TEORIA E PRATICA SOBRE CONTRATACAO DIRETA A LUZ DA LEI N 14.13321MODALIDADE PRESENCIALCARGA HORARIA DE 08 HORASMATERIAL DIGITAL E CERTIFICADO INCLUINDO VALOR POR INSCRICAO.
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EMPENHADO
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R$ 1.500,00
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27/03/2023
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0000259
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 3.179,60
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27/03/2023
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0000258
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DE AMBIENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 870,00
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27/03/2023
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0000257
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 23,00
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27/03/2023
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0000256
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO DE 2023 PARA ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO.
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PAGO
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R$ 360,75
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27/03/2023
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0000255
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE RETIFICACAO DA DISPENSA N 072023EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA N 062023 DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 144,00
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27/03/2023
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0000253
SZ BARES E RESTAURANTES LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A REFEICAO COMPLETA DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 658,00
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27/03/2023
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0000257
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 23,00
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27/03/2023
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0000255
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE RETIFICACAO DA DISPENSA N 072023EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA N 062023 DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 272,00
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24/03/2023
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0000255
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE RETIFICACAO DA DISPENSA N 072023EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA N 062023 DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
EMPENHADO
|
R$ 272,00
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24/03/2023
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0000256
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO DE 2023 PARA ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO.
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EMPENHADO
|
R$ 360,75
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24/03/2023
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0000257
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2023.
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EMPENHADO
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R$ 23,00
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24/03/2023
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0000256
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO DE 2023 PARA ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO.
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LIQUIDADO
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R$ 360,75
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23/03/2023
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0000244
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE HOHMOLOGACAO N 0000032023 DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 128,00
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23/03/2023
|
0000244
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE HOHMOLOGACAO N 0000032023 DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
PAGO
|
R$ 128,00
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23/03/2023
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0000243
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 23,00
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23/03/2023
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0000242
ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MARCO2023.
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LIQUIDADO
|
R$ 1.450,00
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23/03/2023
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0000242
ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MARCO2023.
|
PAGO
|
R$ 1.450,00
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