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16/03/2023
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0000219
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORATONNER NO MES DE MARCO2023.
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R$ 1.760,00
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LIQUIDADO
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16/03/2023
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0000218
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 07SETE INSCRICOES PARA O ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO2023.
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R$ 4.879,00
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LIQUIDADO
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16/03/2023
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0000224
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MARCO2023.
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R$ 11,50
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PAGO
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16/03/2023
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0000228
LUCIANO DE SOUSA NETO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE FREZZERGELADEIRAFRIGOBAR E UMA CARGO DE GAS.
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R$ 1.900,00
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PAGO
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16/03/2023
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0000218
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 07SETE INSCRICOES PARA O ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO2023.
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R$ 4.879,00
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PAGO
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15/03/2023
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0000228
LUCIANO DE SOUSA NETO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE FREZZERGELADEIRAFRIGOBAR E UMA CARGO DE GAS.
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R$ 1.900,00
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EMPENHADO
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15/03/2023
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0000227
MULLER DA SILVA RUFINO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 600,00
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EMPENHADO
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15/03/2023
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0000226
ANA LUCIA VIEIRA FREIRES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 713,50
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EMPENHADO
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15/03/2023
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0000225
JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MARCO2023.
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R$ 3.500,00
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EMPENHADO
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15/03/2023
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0000224
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MARCO2023.
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R$ 46,00
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EMPENHADO
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15/03/2023
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0000223
F J VIANA ANDRADE-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE SOFTWARE INSTALADO NO MICRO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL ONDE SERA USADO COMO TERMINAL DE CONTROLEBEM COMO PARA O GERENCIAMENTO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ALEM DE SOFTWARE PARA TEBLETS QUE SERVIRAO DE MICROTERMINAIS DE PRESENCA E VOTACAO NAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MES DE MARCO2023.
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R$ 2.550,00
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EMPENHADO
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15/03/2023
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0000222
F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS MES DE MARCO2023.
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R$ 1.000,00
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EMPENHADO
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15/03/2023
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0000221
ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MARCO2023.
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R$ 700,00
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EMPENHADO
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15/03/2023
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0000220
BRENO FIGUEIREDO PINTO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 11ONZE CARIMBOS TRODAT 491330 CARRIMBOS TRODAT 4911 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.215,00
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EMPENHADO
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15/03/2023
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0000219
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORATONNER NO MES DE MARCO2023.
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R$ 1.760,00
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EMPENHADO
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15/03/2023
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0000218
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 07SETE INSCRICOES PARA O ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO2023.
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R$ 4.879,00
|
EMPENHADO
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15/03/2023
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0000228
LUCIANO DE SOUSA NETO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE FREZZERGELADEIRAFRIGOBAR E UMA CARGO DE GAS.
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R$ 1.900,00
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LIQUIDADO
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15/03/2023
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0000227
MULLER DA SILVA RUFINO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 600,00
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LIQUIDADO
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15/03/2023
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0000226
ANA LUCIA VIEIRA FREIRES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 713,50
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LIQUIDADO
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15/03/2023
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0000224
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MARCO2023.
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R$ 23,00
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LIQUIDADO
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15/03/2023
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0000208
JM COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 7.750,00
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LIQUIDADO
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15/03/2023
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0000207
MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FLORES DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.494,00
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LIQUIDADO
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15/03/2023
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0000206
RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CONSULTIVO DO ORCAMENTO ANUALEMISSAO DE PARECERESORIENTACAO E ANALISES DE MATERIAS DE ORDEM ORCAMENTARIA E FINANCEIRASUPRINDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO2023.
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R$ 1.450,00
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LIQUIDADO
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15/03/2023
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0000227
MULLER DA SILVA RUFINO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 600,00
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PAGO
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15/03/2023
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0000226
ANA LUCIA VIEIRA FREIRES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 713,50
|
PAGO
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15/03/2023
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0000224
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MARCO2023.
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R$ 23,00
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PAGO
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15/03/2023
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0000208
JM COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 7.750,00
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PAGO
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15/03/2023
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0000207
MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FLORES DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 1.494,00
|
PAGO
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15/03/2023
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0000206
RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CONSULTIVO DO ORCAMENTO ANUALEMISSAO DE PARECERESORIENTACAO E ANALISES DE MATERIAS DE ORDEM ORCAMENTARIA E FINANCEIRASUPRINDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO2023.
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R$ 1.450,00
|
PAGO
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14/03/2023
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0000217
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCED ELETRONICO MES DE MARCO2023.
|
R$ 23,00
|
LIQUIDADO
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