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03/03/2023
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0000190
DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADAVOLTADA PARA GESTAO PUBLICACONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICOCASP EM OBEDIENCIA AO PALNO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICOPCASP NO MES DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 7.500,00
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03/03/2023
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0000189
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 8.500,00
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03/03/2023
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0000188
JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 1.450,00
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03/03/2023
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0000187
ALYNE QUEIROGA DE ASSIS ALEXANDRE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 380,00
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03/03/2023
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0000186
F. ASSIS LOPES - ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 4.842,80
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03/03/2023
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0000183
THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 2.049,74
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02/03/2023
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0000185
DIOGENES FERREIRA DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 800,00
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02/03/2023
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0000184
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO POSTADO MES DE MARCO2023.
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EMPENHADO
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R$ 66,40
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02/03/2023
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0000183
THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 2.049,74
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02/03/2023
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0000182
FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA - EPP
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 313,10
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02/03/2023
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0000181
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 400,00
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02/03/2023
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0000185
DIOGENES FERREIRA DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 800,00
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02/03/2023
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0000184
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO POSTADO MES DE MARCO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 66,40
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02/03/2023
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0000183
THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 2.049,74
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02/03/2023
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0000172
FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO NO MES DE FEVEREIRO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 400,00
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02/03/2023
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0000185
DIOGENES FERREIRA DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 800,00
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02/03/2023
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0000184
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO POSTADO MES DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 66,40
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02/03/2023
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0000179
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 3.453,24
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02/03/2023
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0000172
FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO NO MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 400,00
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02/03/2023
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0000169
PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO AMBIENTE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 4.500,00
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02/03/2023
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0000123
JOKARLA HAYANNE QUEIROZ SILVA DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS TRADUTORINTERPRETE DE LIBRAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 1.450,00
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01/03/2023
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0000180
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE JANEIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 51,20
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01/03/2023
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0000179
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 3.453,24
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01/03/2023
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0000178
MARIA ENEIDE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 1.450,00
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01/03/2023
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0000177
JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20022023 A 19032023.
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EMPENHADO
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R$ 549,00
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01/03/2023
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0000176
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 1.200,00
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01/03/2023
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0000175
NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 1.809,79
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01/03/2023
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0000174
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 15.500,00
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01/03/2023
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0000173
HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 2.710,58
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01/03/2023
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0000180
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE JANEIRO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 51,20
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