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24/01/2023
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0000035
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 34,50
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24/01/2023
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0000023
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 3.493,60
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24/01/2023
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0000023
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 3.493,60
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24/01/2023
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0000023
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 2.493,12
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24/01/2023
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0000023
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 2.493,12
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24/01/2023
|
0000023
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
|
PAGO
|
R$ 2.493,12
|
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24/01/2023
|
0000023
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
|
PAGO
|
R$ 2.493,12
|
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24/01/2023
|
0000023
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 3.013,12
|
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24/01/2023
|
0000023
Câmara Municipal de Sousa
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
|
PAGO
|
R$ 3.013,12
|
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23/01/2023
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0000050
CONSTRUTORA VITAL LTDA- ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPBATENDENDO PINTURA DE PLENARIO E DIVERSAS SALASMANUTENCAO DE PISO E PAREDESREVESTIMENTO CERAMICO REPARO DE PORTAS E PORTOES E REPARO DE FORRO DE GESSO EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DA REFERIDA EMPRESA.
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EMPENHADO
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R$ 11.730,00
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23/01/2023
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0000049
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 11,50
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23/01/2023
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0000048
ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 12.834,00
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23/01/2023
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0000047
F J VIANA ANDRADE-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE SOFTWARE INSTALADO NO MICRO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL ONDE SERA USADO COMO TERMINAL DE CONTROLEBEM COMO PARA O GERENCIAMENTO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ALEM DE SOFTWARE PARA TEBLETS QUE SERVIRAO DE MICROTERMINAIS DE PRESENCA E VOTACAO NAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MES DE JANEIRO2023.
|
EMPENHADO
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R$ 2.550,00
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23/01/2023
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0000046
FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
|
R$ 77,00
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23/01/2023
|
0000045
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
EMPENHADO
|
R$ 2.496,61
|
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23/01/2023
|
0000044
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
|
R$ 3.505,58
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23/01/2023
|
0000043
MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUICAO DE FLORES DESTINADAS A DISTRUBICAO PARA AS MULHERES PRESENTES A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
|
R$ 539,00
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23/01/2023
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0000042
EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 580,00
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23/01/2023
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0000041
JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 3.500,00
|
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23/01/2023
|
0000050
CONSTRUTORA VITAL LTDA- ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPBATENDENDO PINTURA DE PLENARIO E DIVERSAS SALASMANUTENCAO DE PISO E PAREDESREVESTIMENTO CERAMICO REPARO DE PORTAS E PORTOES E REPARO DE FORRO DE GESSO EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DA REFERIDA EMPRESA.
|
EMPENHADO
|
R$ 11.730,00
|
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23/01/2023
|
0000049
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 11,50
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23/01/2023
|
0000048
ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 12.834,00
|
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23/01/2023
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0000047
F J VIANA ANDRADE-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE SOFTWARE INSTALADO NO MICRO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL ONDE SERA USADO COMO TERMINAL DE CONTROLEBEM COMO PARA O GERENCIAMENTO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ALEM DE SOFTWARE PARA TEBLETS QUE SERVIRAO DE MICROTERMINAIS DE PRESENCA E VOTACAO NAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MES DE JANEIRO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 2.550,00
|
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23/01/2023
|
0000046
FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 77,00
|
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23/01/2023
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0000045
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
EMPENHADO
|
R$ 2.496,61
|
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23/01/2023
|
0000044
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 3.505,58
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23/01/2023
|
0000043
MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUICAO DE FLORES DESTINADAS A DISTRUBICAO PARA AS MULHERES PRESENTES A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
EMPENHADO
|
R$ 539,00
|
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23/01/2023
|
0000042
EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 580,00
|
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23/01/2023
|
0000041
JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
EMPENHADO
|
R$ 3.500,00
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23/01/2023
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0000039
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO -INEXIGIBILIDADE N 012023 E 022023.
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LIQUIDADO
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R$ 128,00
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