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20/01/2023
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0000018
JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20122022 A 19012023.
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R$ 549,00
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000017
ENERGISA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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R$ 1.848,85
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000017
ENERGISA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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R$ 1.848,85
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000009
PUBLICSOFTWARE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE JANEIRO2023.
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R$ 5.964,00
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000009
PUBLICSOFTWARE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE JANEIRO2023.
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R$ 5.964,00
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000008
DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOE-SOCIALRAIS.DIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINSITERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABILAFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL DURANTE O MES DE JANEIRO
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R$ 7.500,00
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000008
DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOE-SOCIALRAIS.DIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINSITERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABILAFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL DURANTE O MES DE JANEIRO
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R$ 7.500,00
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000007
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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R$ 8.500,00
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000007
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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R$ 8.500,00
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000006
PANIFICADORA MOREIRA LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 674,57
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000006
PANIFICADORA MOREIRA LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 674,57
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000005
C RENATO M DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITA DADOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVOSITE OFICIALAPLICATIVO DISPOSITIVOS MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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R$ 900,00
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000005
C RENATO M DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITA DADOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVOSITE OFICIALAPLICATIVO DISPOSITIVOS MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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R$ 900,00
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000004
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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R$ 5.961,00
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000004
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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R$ 5.961,00
|
LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000003
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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R$ 0,00
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000003
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
|
R$ 0,00
|
LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000002
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
|
R$ 46.837,90
|
LIQUIDADO
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20/01/2023
|
0000002
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
|
R$ 46.837,90
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LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000001
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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R$ 155.000,00
|
LIQUIDADO
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20/01/2023
|
0000001
Câmara Municipal de Sousa
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
|
R$ 155.000,00
|
LIQUIDADO
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20/01/2023
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0000030
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE JANEIRO2023.
|
R$ 545,55
|
PAGO
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20/01/2023
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0000030
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE JANEIRO2023.
|
R$ 545,55
|
PAGO
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20/01/2023
|
0000029
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 400,00
|
PAGO
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20/01/2023
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0000029
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 400,00
|
PAGO
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20/01/2023
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0000028
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 308,85
|
PAGO
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20/01/2023
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0000028
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 308,85
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PAGO
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20/01/2023
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0000027
ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 400,00
|
PAGO
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20/01/2023
|
0000027
ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 400,00
|
PAGO
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20/01/2023
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0000026
DIOGENES FERREIRA DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 800,00
|
PAGO
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