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16/05/2023
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0000429
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TODA PARTE ELETRICA TOMADASLAMPADASINSTALACAO DE QUADRO DE ENERGIABALANCEAMENTO DE REDEINSTALACAO DE REFLETORES DO JARDIM E PARTES DOS FUNDOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 9.000,00
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16/05/2023
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0000428
EDINALDO NUNES CAMBOIM
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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EMPENHADO
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R$ 300,00
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16/05/2023
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0000430
ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE A MES DE MAIO 2023.
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EMPENHADO
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R$ 1.450,00
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16/05/2023
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0000431
JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO2023.
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EMPENHADO
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R$ 3.500,00
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16/05/2023
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0000429
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TODA PARTE ELETRICA TOMADASLAMPADASINSTALACAO DE QUADRO DE ENERGIABALANCEAMENTO DE REDEINSTALACAO DE REFLETORES DO JARDIM E PARTES DOS FUNDOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 9.000,00
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16/05/2023
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0000428
EDINALDO NUNES CAMBOIM
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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LIQUIDADO
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R$ 300,00
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16/05/2023
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0000426
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 11,50
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16/05/2023
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0000433
BRAULIO JOSE ALENCAR SIEBRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL PAGO A MENOR NO MES DE MAIO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 497,60
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15/05/2023
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0000427
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL PAGO A MENOR NO MES DE MAIO2023.
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EMPENHADO
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R$ 0,00
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15/05/2023
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0000426
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
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EMPENHADO
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R$ 11,50
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11/05/2023
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0000425
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 800,00
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11/05/2023
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0000424
RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE INSS RETIDO INDEVIDAMENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023.
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PAGO
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R$ 261,00
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11/05/2023
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0000416
JOKARLA HAYANNE QUEIROZ SILVA DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS TRADUTORINTERPRETE DE LIBRAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 1.450,00
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11/05/2023
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0000423
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
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PAGO
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R$ 23,00
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11/05/2023
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0000422
PUBLICSOFTWARE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE MAIO2023.
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PAGO
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R$ 9.964,00
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11/05/2023
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0000425
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
|
R$ 800,00
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11/05/2023
|
0000424
RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE INSS RETIDO INDEVIDAMENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023.
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LIQUIDADO
|
R$ 261,00
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11/05/2023
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0000423
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 23,00
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11/05/2023
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0000422
PUBLICSOFTWARE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE MAIO2023.
|
LIQUIDADO
|
R$ 9.964,00
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11/05/2023
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0000421
ADEMAR ALVES DIAS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE GOTEIRAS PARA SANAR VAZAMENTOS NO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 2.500,00
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11/05/2023
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0000405
MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 1.320,00
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11/05/2023
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0000424
RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE INSS RETIDO INDEVIDAMENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023.
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EMPENHADO
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R$ 261,00
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11/05/2023
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0000406
F J VIANA ANDRADE-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE TEMPO DE USO DA PALAVRACONTROLE DE PRESENCA DIGITAL E SISTEMA DE VOTACAO DIGITAL INCLUSOS APLICATIVOS PARA TERMINAIS DE VOTACAO INCLUINDO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARELICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CORTE AUTOMATICO DE MICROFONE E CONTROLE DE AUTONOMO DE MICROFONES PELO PRESIDENTE DA SESSAO MES DE MAIO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 4.500,00
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11/05/2023
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0000421
ADEMAR ALVES DIAS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE GOTEIRAS PARA SANAR VAZAMENTOS NO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 2.500,00
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11/05/2023
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0000374
JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20042023 A 19052023.
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PAGO
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R$ 549,00
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11/05/2023
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0000425
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
|
R$ 800,00
|
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11/05/2023
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0000422
PUBLICSOFTWARE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE MAIO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 9.964,00
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11/05/2023
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0000406
F J VIANA ANDRADE-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE TEMPO DE USO DA PALAVRACONTROLE DE PRESENCA DIGITAL E SISTEMA DE VOTACAO DIGITAL INCLUSOS APLICATIVOS PARA TERMINAIS DE VOTACAO INCLUINDO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARELICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CORTE AUTOMATICO DE MICROFONE E CONTROLE DE AUTONOMO DE MICROFONES PELO PRESIDENTE DA SESSAO MES DE MAIO2023.
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PAGO
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R$ 4.500,00
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11/05/2023
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0000423
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 23,00
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10/05/2023
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0000404
EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 880,00
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