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10/02/2023
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0000115
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 2.427,50
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10/02/2023
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0000115
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 2.427,50
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10/02/2023
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0000114
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 40.000,00
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10/02/2023
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0000114
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 15.000,00
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10/02/2023
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0000114
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 10.000,00
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10/02/2023
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0000114
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
|
PAGO
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R$ 10.000,00
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10/02/2023
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0000114
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 10.000,00
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10/02/2023
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0000114
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 10.000,00
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10/02/2023
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0000114
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
|
PAGO
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R$ 10.000,00
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10/02/2023
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0000114
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 10.000,00
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10/02/2023
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0000114
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 10.000,00
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10/02/2023
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0000114
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 10.000,00
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10/02/2023
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0000114
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 10.000,00
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10/02/2023
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0000114
Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 10.000,00
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10/02/2023
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0000097
EDINELDO CAMILO PEREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 1.450,00
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10/02/2023
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0000096
MARIA JANETE COELHO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 1.450,00
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10/02/2023
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0000095
JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 1.450,00
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10/02/2023
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0000094
NATHALIA MENDES DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 1.450,00
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10/02/2023
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0000093
FRANSUELIO GOMES PEREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 465,00
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10/02/2023
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0000092
manoel messias de araujo
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 569,90
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10/02/2023
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0000086
MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COROA FINERARIA DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 590,00
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10/02/2023
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0000085
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 8.500,00
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10/02/2023
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0000084
DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ELABORACO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOAL PARA ENVIO AO TCEPB ASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABILAFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 7.500,00
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10/02/2023
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0000083
EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 580,00
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10/02/2023
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0000082
MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 1.504,00
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10/02/2023
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0000077
MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS GRANDE.
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PAGO
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R$ 300,00
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09/02/2023
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0000097
EDINELDO CAMILO PEREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 1.450,00
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09/02/2023
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0000096
MARIA JANETE COELHO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 1.450,00
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09/02/2023
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0000095
JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
|
R$ 1.450,00
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09/02/2023
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0000094
NATHALIA MENDES DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
|
R$ 1.450,00
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