|
09/02/2023
|
0000093
FRANSUELIO GOMES PEREIRA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 465,00
|
|
|
09/02/2023
|
0000092
manoel messias de araujo
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 569,90
|
|
|
09/02/2023
|
0000082
MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.504,00
|
|
|
08/02/2023
|
0000078
BANCO DO BRASIL
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
|
LIQUIDADO
|
R$ 23,00
|
|
|
08/02/2023
|
0000077
MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS GRANDE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 300,00
|
|
|
08/02/2023
|
0000078
BANCO DO BRASIL
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
|
PAGO
|
R$ 23,00
|
|
|
08/02/2023
|
0000076
MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
PAGO
|
R$ 700,00
|
|
|
08/02/2023
|
0000075
MARIA IRIANA COURA U.PORDEUS(WI CONFEC.)
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 44QUARENTA E QUATRO CAMISAS POLO PADRONIZADAS DESTINADAS AO SERVIDORESFUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.
|
PAGO
|
R$ 2.112,00
|
|
|
08/02/2023
|
0000072
TECNO CENTER INFORMATICA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
PAGO
|
R$ 1.460,00
|
|
|
07/02/2023
|
0000075
MARIA IRIANA COURA U.PORDEUS(WI CONFEC.)
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 44QUARENTA E QUATRO CAMISAS POLO PADRONIZADAS DESTINADAS AO SERVIDORESFUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 2.112,00
|
|
|
06/02/2023
|
0000091
CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
EMPENHADO
|
R$ 6.500,00
|
|
|
06/02/2023
|
0000090
JANDILSON VIEIRA DE FIGEUIREDO
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO 200X 060 M2 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 640,00
|
|
|
06/02/2023
|
0000089
PUBLICSOFTWARE
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE FEVEREIRO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 5.964,00
|
|
|
06/02/2023
|
0000088
PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE ASSINATURA DIGITAL MES DE FEVEREIRO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 3.500,00
|
|
|
06/02/2023
|
0000087
KALINE FORMIGA VIEIRA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CERIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 1.450,00
|
|
|
06/02/2023
|
0000086
MARIA DO SOCORRO NOBRE
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COROA FINERARIA DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 590,00
|
|
|
06/02/2023
|
0000085
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 8.500,00
|
|
|
06/02/2023
|
0000084
DISRAELE ABRANTES MOREIRA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ELABORACO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOAL PARA ENVIO AO TCEPB ASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABILAFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 7.500,00
|
|
|
06/02/2023
|
0000083
EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 580,00
|
|
|
06/02/2023
|
0000082
MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 1.504,00
|
|
|
03/02/2023
|
0000081
INES ROSA DOS SANTOS
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 6.476,20
|
|
|
03/02/2023
|
0000080
INES ROSA DOS SANTOS
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 2.973,80
|
|
|
03/02/2023
|
0000079
INES ROSA DOS SANTOS
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 7.895,00
|
|
|
03/02/2023
|
0000081
INES ROSA DOS SANTOS
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 6.476,20
|
|
|
03/02/2023
|
0000080
INES ROSA DOS SANTOS
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 2.973,80
|
|
|
03/02/2023
|
0000079
INES ROSA DOS SANTOS
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 7.895,00
|
|
|
03/02/2023
|
0000076
MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
LIQUIDADO
|
R$ 700,00
|
|
|
03/02/2023
|
0000081
INES ROSA DOS SANTOS
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
PAGO
|
R$ 6.476,20
|
|
|
03/02/2023
|
0000080
INES ROSA DOS SANTOS
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
PAGO
|
R$ 2.973,80
|
|
|
03/02/2023
|
0000079
INES ROSA DOS SANTOS
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
PAGO
|
R$ 7.895,00
|
|
