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06/06/2023
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EMPENHO: 0000500
ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS POSTAISCorrespondência Carta eCarta Telegrama e Malote Encomendas SEDEX SEDEX 10 SEDEX 12 SEDEX Hoje PAC e Mini envios.
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R$ 66,15 |
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06/06/2023
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EMPENHO: 0000490
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.
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R$ 8.500,00 |
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06/06/2023
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EMPENHO: 0000498
JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.
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R$ 1.450,00 |
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06/06/2023
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EMPENHO: 0000495
DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABIL AFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVOS AO MES DE JUNHO
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R$ 7.500,00 |
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06/06/2023
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EMPENHO: 0000496
UNITEC SERVIÇOS EIRELI
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE TODAS AS UNIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE SOUSA E MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE GAS FLUIDO REFRIGERANTE.
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R$ 6.500,00 |
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02/06/2023
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EMPENHO: 0000494
SAMYELISON LOPES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS EDICAO DESTINADA A GALERIA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.500,00 |
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02/06/2023
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EMPENHO: 0000492
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 17.100,00 |
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02/06/2023
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EMPENHO: 0000493
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2023.
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R$ 43,40 |
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01/06/2023
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EMPENHO: 0000491
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MEGNETICO MES DE JUNHO2023.
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R$ 5,20 |
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30/05/2023
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EMPENHO: 0000488
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023.
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R$ 95,04 |
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30/05/2023
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EMPENHO: 0000476
ALYNE QUEIROGA DE ASSIS ALEXANDRE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 980,00 |
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30/05/2023
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EMPENHO: 0000480
HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 3.787,87 |
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30/05/2023
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EMPENHO: 0000475
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.200,00 |
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30/05/2023
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EMPENHO: 0000473
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.699,97 |
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30/05/2023
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EMPENHO: 0000474
PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.000,03 |
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30/05/2023
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EMPENHO: 0000487
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
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R$ 11,50 |
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29/05/2023
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EMPENHO: 0000481
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023
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R$ 92,00 |
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29/05/2023
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EMPENHO: 0000486
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 185,02 |
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29/05/2023
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EMPENHO: 0000477
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.388,90 |
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29/05/2023
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EMPENHO: 0000478
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.163,41 |
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29/05/2023
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EMPENHO: 0000471
THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.819,15 |
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29/05/2023
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EMPENHO: 0000472
THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.938,35 |
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29/05/2023
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EMPENHO: 0000484
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 210,08 |
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29/05/2023
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EMPENHO: 0000479
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 180,00 |
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29/05/2023
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EMPENHO: 0000485
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 200,10 |
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29/05/2023
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EMPENHO: 0000469
DENIS FORMIGA SARMENTO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARESVIAP DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI N 3.028 DE 30052022.
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R$ 2.000,00 |
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29/05/2023
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EMPENHO: 0000400
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL2023.
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R$ 400,00 |
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29/05/2023
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EMPENHO: 0000454
TECNO CENTER INFORMATICA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.460,00 |
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29/05/2023
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EMPENHO: 0000483
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 800,00 |
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29/05/2023
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EMPENHO: 0000482
MARIA EVANGERLANIA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 24052023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 800,00 |
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