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30/05/2023
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0000475
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 1.200,00
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30/05/2023
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0000474
PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 1.000,03
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30/05/2023
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0000473
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 3.699,97
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30/05/2023
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0000487
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
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EMPENHADO
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R$ 11,50
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30/05/2023
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0000488
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 95,04
|
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30/05/2023
|
0000487
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
|
LIQUIDADO
|
R$ 11,50
|
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30/05/2023
|
0000488
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023.
|
LIQUIDADO
|
R$ 95,04
|
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29/05/2023
|
0000454
TECNO CENTER INFORMATICA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
|
R$ 1.460,00
|
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29/05/2023
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0000400
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL2023.
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PAGO
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R$ 400,00
|
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29/05/2023
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0000471
THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 5.819,15
|
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29/05/2023
|
0000472
THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.938,35
|
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29/05/2023
|
0000473
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 3.699,97
|
|
|
29/05/2023
|
0000474
PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.000,03
|
|
|
29/05/2023
|
0000475
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.200,00
|
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29/05/2023
|
0000476
ALYNE QUEIROGA DE ASSIS ALEXANDRE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 980,00
|
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29/05/2023
|
0000477
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 4.388,90
|
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29/05/2023
|
0000478
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 3.163,41
|
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29/05/2023
|
0000479
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
LIQUIDADO
|
R$ 340,00
|
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29/05/2023
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0000480
HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
LIQUIDADO
|
R$ 3.787,87
|
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29/05/2023
|
0000481
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023
|
LIQUIDADO
|
R$ 92,00
|
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29/05/2023
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0000482
MARIA EVANGERLANIA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 24052023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 800,00
|
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29/05/2023
|
0000454
TECNO CENTER INFORMATICA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
PAGO
|
R$ 1.460,00
|
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29/05/2023
|
0000483
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 800,00
|
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29/05/2023
|
0000484
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 210,08
|
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29/05/2023
|
0000485
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 200,10
|
|
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29/05/2023
|
0000486
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 185,02
|
|
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29/05/2023
|
0000479
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
PAGO
|
R$ 180,00
|
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29/05/2023
|
0000481
BANCO DO BRASIL
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023
|
PAGO
|
R$ 92,00
|
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29/05/2023
|
0000479
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
PAGO
|
R$ 160,00
|
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29/05/2023
|
0000482
MARIA EVANGERLANIA DANTAS
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 24052023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
|
PAGO
|
R$ 800,00
|
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