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06/06/2023
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0000500
ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS POSTAISCorrespondência Carta eCarta Telegrama e Malote Encomendas SEDEX SEDEX 10 SEDEX 12 SEDEX Hoje PAC e Mini envios.
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R$ 66,15
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PAGO
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06/06/2023
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0000499
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2023.
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R$ 11,50
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PAGO
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06/06/2023
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0000498
JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.
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R$ 1.450,00
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PAGO
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06/06/2023
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0000496
UNITEC SERVIÇOS EIRELI
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE TODAS AS UNIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE SOUSA E MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE GAS FLUIDO REFRIGERANTE.
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R$ 6.500,00
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PAGO
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06/06/2023
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0000495
DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABIL AFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVOS AO MES DE JUNHO
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R$ 7.500,00
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PAGO
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06/06/2023
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0000490
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.
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R$ 8.500,00
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PAGO
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05/06/2023
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0000495
DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABIL AFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVOS AO MES DE JUNHO
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R$ 7.500,00
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LIQUIDADO
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05/06/2023
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0000496
UNITEC SERVIÇOS EIRELI
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE TODAS AS UNIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE SOUSA E MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE GAS FLUIDO REFRIGERANTE.
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R$ 6.500,00
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LIQUIDADO
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02/06/2023
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0000490
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.
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R$ 8.500,00
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LIQUIDADO
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02/06/2023
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0000492
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 17.100,00
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LIQUIDADO
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02/06/2023
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0000493
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2023.
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R$ 43,40
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LIQUIDADO
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02/06/2023
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0000494
SAMYELISON LOPES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS EDICAO DESTINADA A GALERIA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.500,00
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LIQUIDADO
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02/06/2023
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0000496
UNITEC SERVIÇOS EIRELI
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE TODAS AS UNIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE SOUSA E MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE GAS FLUIDO REFRIGERANTE.
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R$ 6.500,00
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EMPENHADO
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02/06/2023
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0000495
DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABIL AFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVOS AO MES DE JUNHO
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R$ 7.500,00
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EMPENHADO
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02/06/2023
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0000494
SAMYELISON LOPES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS EDICAO DESTINADA A GALERIA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.500,00
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PAGO
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02/06/2023
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0000493
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2023.
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R$ 43,40
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PAGO
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02/06/2023
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0000492
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 17.100,00
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PAGO
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01/06/2023
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0000489
JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20052023 A 20062023.
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R$ 549,00
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LIQUIDADO
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01/06/2023
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0000491
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MEGNETICO MES DE JUNHO2023.
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R$ 5,20
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LIQUIDADO
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01/06/2023
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0000494
SAMYELISON LOPES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS EDICAO DESTINADA A GALERIA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.500,00
|
EMPENHADO
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01/06/2023
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0000493
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2023.
|
R$ 43,40
|
EMPENHADO
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01/06/2023
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0000492
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 17.100,00
|
EMPENHADO
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01/06/2023
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0000491
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MEGNETICO MES DE JUNHO2023.
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R$ 5,20
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EMPENHADO
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01/06/2023
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0000490
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.
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R$ 8.500,00
|
EMPENHADO
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01/06/2023
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0000491
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MEGNETICO MES DE JUNHO2023.
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R$ 5,20
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PAGO
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31/05/2023
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0000489
JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20052023 A 20062023.
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R$ 549,00
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EMPENHADO
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30/05/2023
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0000476
ALYNE QUEIROGA DE ASSIS ALEXANDRE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 980,00
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PAGO
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30/05/2023
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0000473
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.699,97
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PAGO
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30/05/2023
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0000474
PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.000,03
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PAGO
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30/05/2023
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0000487
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
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R$ 11,50
|
EMPENHADO
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